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[公司] 注册制创业板IPO被否第一单 江苏网进实控人认定被质疑

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发表于 2020-11-12 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册制创业板IPO被否第一单!江苏网进实控人认定被质疑

  来源:梧桐树下V

  文/西风

  11月11日,江苏网进科技股份有限公司创业板IPO申请被创业板上市委否决,这是创业板实施注册以来第一家被否决的公司。自2020年7月13日至今,创业板上市委共审核129家IPO申请企业,共127家获得通过,被否决1家,宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司在9月10日召开的第24次审核会议上被暂缓表决,通过率高达98.45%。另外,北京华奥汽车服务股份有限公司原安排在7月28日的第九次审核会议上审核,因出现重大事项被取消审核。

  创业板上市委会议对江苏网进询问的主要问题如下:

  1.请发行人代表结合黄玉龙、张亚娟和潘成华之间的股权转让及其资金往来和纳税情况等说明实际控制人的认定理由是否充分,实际控制人所持发行人的股份权属是否清晰,是否符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条的有关规定。请保荐人代表发表明确意见。

  2.发行人的第一大股东文商旅集团持股比例超过三分之一,并有两名来自文商旅集团的人员担任董事,其中一名担任发行人董事长。文商旅集团为昆山市国有独资企业,报告期发行人 90%以上销售收入来源于昆山市智慧城市建设。请发行人代表说明文商旅集团被认定为对发行人既无控制权,也无重大影响,仅作为财务投资人的理由是否充分。请保荐人代表发表明确意见。

  3.请发行人代表说明报告期内发行人长期应收款未计提减值准备是否符合企业会计准则。请保荐人代表发表明确意见。

  公司注册地昆山,立足于智慧城市行业,以自主研发的一系列软件产品及物联网应用平台为支撑,围绕城市运行、社会治理和安全管理的核心领域,运用大数据和人工智能等技术,向客户提供项目咨询、方案设计、设备采购、软件研发、系统集成及运营维护的一站式综合解决方案,是一家专业的智慧城市 IT 服务商。

  公司前身有限公司成立于2000年7月,2016年12月21日整体变更为股份公司,2017 年 8 月 25 日,公司股票挂牌新三板,股票代码:872146;2018 年 4 月 11 日,公司股票终止挂牌,目前总股本单5800万股。公司创业板IPO申请2020年6月29日获创业板审核中心受理,预计融资金额4.6亿元,保荐机构为方正证券(8.950, -0.21, -2.29%)。

  2017年、2018年、2019年及2020年一季度,公司营业收入分别为2.73亿元、3.89亿元、4.36亿元及0.45亿元,扣非归母净利润分别为3458万元、5476万元、6162万元及101万元。

  第一大股东持股34.48%,没有被认定为控股股东

  目前公司股东6名,2名自然人加4家企业,其中第一大股东昆山文商旅集团有限公司持股34.48%,比第二大股东潘成华的持股比例25.86%高了8个百分点以上。昆山国资办持有文商旅集团100%股权。

  第一大股东文商旅集团曾用名昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司。

  公司认定的控股股东、实际控制人为第二大股东潘成华。

  招股书披露:潘成华先生直接持有并控制网进科技 25.86%的股份,作为黑角投资的执行事务合伙人,间接控制网进科技 18.97%的股份(其中 10.81%的股份为潘成华间接持有),通过与黄玉龙、敦石投资、和丰投资签订一致行动协议,控制网进科技 20.69%的股份,通过上述方式合计控制网进科技65.52%的股份,为网进科技的控股股东、实际控制人。

  潘成华,男,1973 年 11 月出生,2005年 9 月毕业于香港理工大学,硕士研究生学历。2012 年毕业于清华大学,硕士研究生学历,现任公司董事、总经理。

  公司的一大特点是集中:收入地域集中、客户集中、供应商集中

  1、公司收入高度集中于昆山

  2017年、2018年、2019年及2020年一季度,公司江苏省内营业收入占营业总收入的比例分别为 97.34%、99.26%、99.24%和 92.08%,昆山市内营业收入占营业总收入的比例分别为92.38%、96.90%、97.07%和 91.86%,公司的区域市场集中度较高。

  2、客户集中

  2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年一季度,公司向前五大客户的销售收入分别为 16000 万元、25748万元、28343万元和 2856万元,占同期销售收入的比例为 58.71%、66.27%、64.98%和 63.07%。

  3、供应商集中

  公司承接的智慧城市建设项目所需设备及材料覆盖面广泛,报告期内,公司向前五大设备及材料供应商采购的金额分别为 3776万元、6627万元、7185万元和 746万元,占同期营业成本中直接材料总额的比例分别为37.15%、36.81%、41.10%和 45.28%,核心供应商较为集中。

  昆山市公安局是第一大客户

  2017年、2018年、2019年及2020年一季度,昆山市公安局(含下属分支机构)都是第一大客户,占公司营业收入的比例分别是21.44%、41.81%、37.73%及28.51%。

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